• Se sei un nuovo fornitore di Snap, devi essere inserito all'interno del nostro sistema relativo a ordini di acquisto e pagamenti, Oracle, per consentirci di procedere operativamente. Il tuo contatto di riferimento in Snap avvierà la procedura di inserimento fornitore. Ciò comporterà la ricezione di un'e-mail di registrazione del fornitore. L'e-mail di registrazione ti condurrà al Portale di registrazione dei fornitori di Snap dove creerai un account fornitore e utente.

• Una volta ricevuta la richiesta di registrazione via e-mail ti invitiamo a consultare questa guida passo-passo per l'inserimento. Questo documento ti guiderà attraverso il processo di registrazione. Per qualsiasi domanda o dubbio, contatta suppliers@snap.com.

• Snap ha implementato ordini di acquisto per tutte le proprie entità commerciali globali. Se hai richieste di acquisto che non sono accompagnate da un ordine di acquisto, fatti aiutare dal tuo referente Snap o dagli addetti agli acquisti Snap (purchasing@snap.com) prima di spedire qualsiasi merce o servizio, per determinare se l'ordine sia richiesto.

• Qualsiasi fattura che riporti una data precedente alla creazione dell'ordine d'acquisto sarà trattenuta per verifica interna, determinando potenzialmente dei ritardi nel pagamento.

Tutte le fatture devono essere inviate via e-mail a ap.invoices@snapchat.com per essere elaborate.

Per assicurarci di non avere ritardi nell'elaborazione o nel pagamento, chiediamo che vengano rispettati i requisiti minimi di fatturazione prima dell'invio della fattura.

• Requisiti minimi di fatturazione:

  • Assicurarsi che la fattura sia in formato PDF (1 fattura per allegato)

  • Nome della società

  • Numero di fattura

  • Data della fattura

  • Numero d'ordine (PO) emesso da Snap (non numero PR)

  • Entità legale di Snap e indirizzo di fatturazione, come indicato nell'ordine di acquisto emesso da Snap

  • Totale importo dovuto e valuta di pagamento

  • Se la spedizione è a pagamento, indicarlo chiaramente

  • Istruzioni di pagamento (facoltative)

Se fornisci dei servizi, le fatture devono contenere (1) tariffe orarie, (2) date o periodo di servizio e (3) in caso di servizi di manutenzione, copie degli ordini di servizio applicabili.

• Salvo ove diversamente concordato in un contratto stipulato tra le parti, i termini di pagamento di Snap sono di 60 giorni, data fattura, dalla ricezione da parte di Snap della fattura emessa secondo la nostra procedura.

• Controlla lo stato della fattura e del pagamento utilizzando l'accesso al Portale Fornitori di Oracle. Il seguente link ti guiderà attraverso il Portale Fornitori.

• Invia un'email al tuo referente Snap per verificare che siano stati redatti i documenti pertinenti per l'inserimento del fornitore.

• Se il tuo referente Snap ha già ultimato la documentazione per l'inserimento del fornitore ma non hai ancora ricevuto un'email da Oracle, contattaci a suppliers@snap.com per un approfondimento.
  
  

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