• Si eres un nuevo proveedor en Snap, necesitarás estar inscrito en nuestro sistema de orden de compra y pago, Oracle, para que podamos hacer negocios. Tu punto de contacto de Snap podrá iniciar el proceso de incorporación para proveedores. Esto resultará en que recibas un correo electrónico de registro de proveedores. El correo electrónico de registro te llevará al Portal de registro de proveedores de Snap, donde crearás una cuenta de proveedor y usuario.

• Una vez que hayas recibido la solicitud de correo electrónico de registro, consulta esta guía de incorporación paso a paso. Este documento te guiará a través del proceso de registro. Si tienes alguna pregunta o inquietud, ponte en contacto con suppliers@snap.com.

• Snap ha lanzado órdenes de compra para todas sus entidades comerciales globales. Si tienes alguna solicitud de compra que no esté acompañada de una orden de compra, trabaja con tu punto de contacto de Snap o el equipo de compras de Snap (Purchasing@snap.com) para determinar si se requiere una orden de compra antes de la entrega de cualquier bien o servicio.

• Todas las facturas con fecha anterior a la creación de la orden de compra correspondiente serán sometidas a una revisión interna, lo que puede ocasionar retrasos en los pagos.

Todas las facturas deben enviarse por email a ap.invoices@snapchat.com para su procesamiento.

Para garantizar que no haya retrasos en el procesamiento o el pago, pedimos que se cumplan los requisitos mínimos de la factura antes de enviar la factura.

• Requisitos mínimos de factura:

  • Garantizar que la factura esté en formato PDF (1 factura por archivo adjunto)

  • Nombre de tu empresa

  • Número de factura

  • Fecha de la factura

  • Número de orden de compra emitido por Snap (no la referencia de compra)

  • Entidad legal de Snap y dirección de facturación según se establece en la orden de compra emitida por Snap

  • Importe total adeudado y moneda de pago

  • Si se cobra el envío, etiquétalo claramente por separado

  • Instrucciones de pago (opcional)

Si eres proveedor de servicios, tu factura debe incluir: 1) la tarifa por hora; 2) la fecha o el intervalo de fechas en que prestaste el servicio, y 3) en el caso de servicios de mantenimiento, copias de las órdenes de servicio correspondientes firmadas.

• A menos que así se haya acordado entre ambas partes mediante un contrato, los términos estándar de pago de Snap son 60 días, desde la fecha de la factura, con base en la recepción por parte de Snap de una factura correcta que respeta nuestro procedimiento.

• Comprueba el estado de tu factura y del pago utilizando el acceso al Portal de proveedores de Oracle. El siguiente enlace te guiará a través del Portal para proveedores.

• Envía un email a tu punto de contacto en Snap para asegurarte de que haya completado el proceso administrativo para tu incorporación como proveedor.

• Si tu punto de contacto en Snap ya ha completado el proceso administrativo para tu incorporación, pero todavía no has recibido un email de Oracle, infórmanos enviando un correo a suppliers@snap.com para hacer el seguimiento.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: