• Si vous êtes un nouveau fournisseur chez Snap, vous devrez être inscrit dans notre système de bons de commande et de paiement, Oracle, pour que nous puissions travailler ensemble. Votre personne ressource Snap pourra initier le processus d'intégration de fournisseur. Vous recevrez alors un e-mail de registre des fournisseurs. L'e-mail d'inscription vous mènera au portail d'inscription des fournisseurs de Snap où vous créerez un compte fournisseur et utilisateur.

• Une fois que vous aurez reçu la demande par e-mail d'enregistrement, veuillez vous référer à ce guide d'intégration étape par étape. Ce document vous guidera à travers le processus d'enregistrement. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter suppliers@snap.com.

• Snap a déployé des bons de commande pour toutes ses entités commerciales mondiales. Si vous avez des demandes d'achat qui ne sont pas accompagnées d'un bon de commande, veuillez travailler avec votre point de contact Snap ou l'équipe d'achat de Snap (Purchasing@snap.com) pour déterminer si un bon de commande est nécessaire avant de livrer des biens ou des services.

• Toute facture portant une date antérieure à la création du bon de commande fera l'objet d'une vérification interne, ce qui risque de retarder le paiement.

Toutes les factures doivent être envoyées par e-mail à ap.invoices@snapchat.com pour traitement.

Pour nous assurer qu'il n'y a pas de retard dans le traitement ou le paiement, nous demandons que les exigences minimales de facture soient satisfaites avant de soumettre la facture.

• Exigences minimales de la facture :

  • Assurez-vous que la facture est dans un format PDF (une facture par pièce jointe)

  • Nom de votre entreprise

  • Numéro de la facture

  • Date de la facture

  • Numéro de PO émis par Snap (pas le numéro de PR)

  • Entité juridique de Snap et adresse de facturation comme indiqué sur le PO émis par Snap

  • Montant total dû et devise de paiement

  • Si l'expédition est facturée, veuillez clairement l'étiqueter séparément

  • Instructions de paiement (en option)

Si vous fournissez des services, les factures doivent inclure (1) les tarifs horaires, (2) les dates ou la plage de dates du service et (3), s'il s'agit de services de maintenance, les copies des commandes de services signées.

• Sauf accord contraire dans un contrat signé par les parties, les modalités de paiement habituelles de Snap sont un paiement à 60 jours nets, à partir de la date de réception par Snap d'une facture exacte respectant notre procédure.

• Vérifiez votre facture et le statut de paiement en utilisant votre accès au portail des fournisseurs Oracle. Le lien suivant vous guidera à travers le portail des fournisseurs.

• Envoyez un e-mail à votre point de contact chez Snap afin de vérifier qu'il a effectué les formalités d'intégration fournisseur nécessaires.

• S'il l'a déjà fait et que vous n'avez pas encore reçu d'e-mail d'Oracle, veuillez nous contacter à l'adresse suppliers@snap.com pour un suivi.
  
  

Contactez l'équipe Comptes créditeurs concernée via :