• Jeśli jesteś nowym dostawcą w Snap, musisz zarejestrować się w naszym systemie zamówień zakupu i płatności Oracle na potrzeby współpracy. Wyznaczony przedstawiciel Snap będzie mógł rozpocząć proces wdrażania dostawcy. Otrzymasz wiadomość e-mail dotyczącą rejestracji dostawcy. Wiadomość e-mail dotycząca rejestracji spowoduje przejście do portalu rejestracji dostawcy Snap gdzie utworzysz konto dostawcy i konto użytkownika.

• Po otrzymaniu wiadomości e-mail dotyczącą rejestracji należy zapoznać się z niniejszym przewodnikiem dotyczącym wdrażania krok po kroku. Ten dokument przeprowadzi użytkownika przez proces rejestracji. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się pod adresem provider@snap.com.

• Snap stosuje zamówienia zakupu dla wszystkich podmiotów biznesowych na całym świecie. W przypadku zamówień zakupu, do których nie dołączono zamówienia zakupu, należy skontaktować się z przedstawicielem Snap lub zespołem ds. zakupów Snap (purchasing@snap.com), aby ustalić, czy zamówienie jest wymagane przed dostarczeniem dowolnych towarów lub usług.

• Wszystkie faktury, na których widnieje data wcześniejsza niż data zamówienia zakupu, zostaną przekazane do wewnętrznego przeglądu, który może opóźnić dokonanie płatności.

Wszystkie faktury należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres ap.invoices@snapchat.com w celu przetworzenia.

Aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu lub płatności, przed przesłaniem faktury należy upewnić się, że przesłany dokument spełnia nasze minimalne wymagania.

• Minimalne wymagania dotyczące faktury:

  • Faktura musi być dostarczona w formacie PDF (1 faktura na załącznik).

  • Nazwa firmy

  • Numer faktury

  • Data faktury

  • Numer zamówienia zakupu wydany przez Snap (nie numer zapytania ofertowego)

  • Dane i adres rozliczeniowy Snap zgodnie z treścią zamówienia zakupu wydanego przez Snap

  • Łączna kwota należności i waluta płatności

  • W przypadku opłaty za wysyłkę należy wyraźnie oznaczyć to oddzielnie

  • Instrukcje płatności (opcjonalne)

Jeżeli świadczysz usługi, w fakturach należy podać (1) stawki godzinowe, (2) daty lub okres wykonywania usług oraz (3) – w przypadku usług konserwacji – egzemplarze odpowiednich podpisanych zleceń serwisowych.

• Jeżeli w umowie zawartej między stronami nie wskazano inaczej, standardowy termin płatności Snap wynosi 60 dni od daty faktury po otrzymaniu przez Snap prawidłowej faktury zgodnie z powyższym procesem.

• Sprawdź status faktury i płatności w portalu dostawcy Oracle. Poniższy link zawiera przewodnik dotyczący portalu dostawcy.

• Skontaktuj się e-mailowo z osobą do kontaktu w Snap i sprawdź, czy wypełniła ona odpowiednie dokumenty podczas procesu wprowadzania dostawcy.

• Jeżeli osoba do kontaktu w Snap wypełniła już dokumenty podczas procesu wprowadzania dostawcy, a nie masz jeszcze wiadomości e-mail z portalu Oracle, skontaktuj się z nami pod adresem suppliers@snap.com, aby rozwiązać problem.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: