• Se for um novo fornecedor na Snap, terá de estar inscrito no nosso sistema de ordem de compra e pagamento, o Oracle, para que possamos fazer negócios. O seu ponto de contacto da Snap poderá iniciar o processo de integração do fornecedor. Isto fará com que receba um e-mail de registo de fornecedor. O e-mail de registo conduzi-lo-á ao Portal de registo de fornecedores da Snap, onde criará uma conta de fornecedor e de utilizador.

• Assim que tiver recebido o pedido de e-mail de registo, consulte este guia de integração passo a passo. Este documento orientará o utilizador no processo de registo. Se tiver dúvidas ou preocupações, contacte suppliers@snap.com.

• A Snap lançou ordens de compra para todas as suas entidades empresariais a nível mundial. Se o utilizador tiver quaisquer pedidos de compra que não sejam acompanhados de uma ordem de compra, deve trabalhar com o seu ponto de contacto da Snap ou a Equipa de Compras da Snap (Purchasing@snap.com) para determinar se é necessário uma ordem de compra antes da entrega de quaisquer bens ou serviços.

• Quaisquer faturas que apresentem uma data de emissão anterior à da emissão da PO respetiva serão retidas para análise interna, o que poderá dar origem a atrasos no pagamento das mesmas.

Todas as faturas devem ser enviadas por email para ap.invoices@snapchat.com para processamento.

Para garantir que não se verificam atrasos no processamento ou pagamento, solicitamos que os requisitos mínimos da fatura sejam cumpridos antes de enviar a fatura.

• Requisitos mínimos da fatura:

  • Certifique-se de que a fatura está em formato PDF (1 fatura por anexo)

  • Nome da sua empresa

  • Número da fatura

  • Data da fatura

  • Número de PO emitido pela Snap (não número de PR)

  • Entidade legal da Snap e endereço de faturação, conforme indicado na PO emitida pela Snap

  • Montante total devido e moeda de pagamento

  • Se o envio for cobrado, deve indicá-lo claramente em separado

  • Instruções de pagamento (opcional)

Se for um prestador de serviços, as faturas devem incluir (1) taxas horárias, (2) datas de serviço ou intervalo de datas e, (3) no caso de serviços de manutenção, cópias das ordens de serviço assinadas aplicáveis.

• Salvo acordo em contrário num contrato celebrado entre as partes, as condições gerais de pagamento da Snap são de 60 dias corridos, a partir da data da fatura, com base na receção pela Snap de uma fatura correta de acordo com o nosso processo de faturação.

• Verifique o estado da sua fatura e do pagamento através do seu acesso ao Portal de Fornecedores Oracle. A seguinte ligação irá guiá-lo através do Portal do Fornecedor.

• Envie um email para o seu ponto de contacto na Snap para garantir que eles preencheram a documentação de inscrição necessária.

• Se o seu ponto de contacto na Snap já preencheu a documentação de integração de fornecedor e ainda não recebeu um email do Oracle, contacte-nos em suppliers@snap.com para fazer o acompanhamento.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: