• Dacă ești un furnizor nou la Snap, va trebui să te înregistrezi în sistemul nostru de ordine de plată și de achiziție, Oracle, pentru a putea colabora cu noi. Persoana de contact de la Snap va putea să inițieze procesul de integrare a furnizorului. Acest lucru va duce la primirea unui e-mail de înregistrare a furnizorului. E-mail-ul de înregistrare te va direcționa către Portalul de înregistrare a furnizorilor Snap, unde vei crea un cont de furnizor și un cont de utilizator.

• Odată ce ai primit cererea de înregistrare, pe e-mail, te rugăm să consulți acest ghid detaliat de integrare pas cu pas. Acest document te va conduce prin procesul de înregistrare. Dacă ai întrebări sau nelămuriri, te rugăm să contactezi suppliers@snap.com.

• Snap a implementat comenzi de achiziție pentru toate entitățile sale de afaceri la nivel global. Dacă ai cereri de achiziție care nu sunt însoțite de o comandă de achiziție, te rugăm să colaborezi cu persoana de contact de la Snap sau cu Echipa de achiziții Snap (purchasing@snap.com) pentru a determina dacă este necesar unul înainte de a livra orice bunuri sau servicii.

• Toate facturile cu dată anterioară creării unei comenzi ferme (PO) vor fi păstrate pentru analiză internă, existând posibilitatea ca acest lucru să determine întârzieri de plată.

Toate facturile trebuie trimise prin e-mail la ap.invoices@snapchat.com pentru procesare.

Pentru a ne asigura că nu există întârzieri în procesare sau plată, te rugăm să respecți cerințele minime de facturare înainte de a trimite factura.

• Cerințe minime de facturare:

  • Asigură-te că factura este în format PDF (1 factura per atașament)

  • Numele companiei tale

  • Numărul facturii

  • Data facturii

  • Numărul de OP emis de Snap (nu numărul de PR)

  • Entitatea juridică Snap și adresa de facturare așa cum sunt indicate de OP-ul emis de Snap

  • Suma totală de plată și Moneda de plată

  • Dacă se percepe taxă de livrare, te rugăm să o etichetezi în mod clar separat.

  • Instrucțiuni de plată (opționale)

Dacă furnizezi servicii, facturile tale trebuie să includă (1) tariful pe oră, (2) datele sau intervalul de timp de prestare a serviciilor și (3) în cazul serviciilor de mentenanță, copii semnate ale comenzilor de servicii relevante.

• Cu excepția cazului în care se convine altfel într-un contract executat între părți, termenii de plată standard Snap sunt net 60 zile, de la data facturii, pe baza primirii Snap a unei facturi exacte în urma procesului nostru.

• Verifică-ți starea facturii și a plății utilizând accesul la Oracle Supplier Portal. Următorul link te va ghida prin Portalul furnizorilor.

• Trimiteți un e-mail la persoana dvs. de contact din cadrul Snap, pentru a vă asigura că a completat toate documentele relevante pentru înregistrarea dvs. ca furnizor.

• Dacă persoana ta de contact din cadrul Snap a completat deja documentele relevante pentru înregistrarea ta ca furnizor, dar încă nu ai primit un e-mail de la Oracle, te rugăm să ne contactezi la suppliers@snap.com pentru a face verificările necesare.
  
  

Please contact the relevant Accounts Payable team via: